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Gerar Faturas

Para gerar fatura para seu cliente acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Faturamento" > "Gerar Faturas"

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Selecione a "Data de Corte", a "Franquia" (Canal),  o "Cliente" (Seller) e o "Grupo de Faturamento" (definido no cadastro do cliente: "Mensal", "Quinzenal" ou "Semanal"). Escolha se deseja "Separar por Departamento" e clique em "Pesquisar"

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Aparecerá a lista de todos os cliente com "Envios a Faturar", ou seja, com valores a pagar. Selecione os que deseja gerar fatura.

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Escolha a "Data de Vencimento" para a fatura, o "Formato da Impressão" ("Padrão" ou "Agrupado por Departamento" e anote sua "Observação".

É possível verificar o detalhamento dos envios e dos lançamentos clicando nos ícones  image-1618234583098.png  da coluna "Detalhar"

    • Exemplo de detalhamento de envios

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    • Exemplo de detalhamento de lançamentos

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Clique em "Imprimir Prévia das Faturas" para conferir se todos os lançamentos estão corretos, antes de fechar a fatura.

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Se todas as informações estiverem corretas, feche a visualização da prévia e clique em "Gerar Faturas"

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Pronto! Suas faturas foram geradas!

O sistema te direcionará para "Pesquisar Faturas" (próximo tópico deste manual) onde poderá imprimir ou baixar suas faturas, gerar remessa, entre outras ações.

Para verificar o passo a passo de "Pesquisar Faturas" , acesse o link

 

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