Gerar Faturas

É possível "Gerar Faturas" para os Sellers e gerenciá-las também pelo portal da Matriz.

Para "Gerar Faturas" acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Faturamento" > "Gerar Faturas"

Selecione a "Data de Corte", a "Franquia" (Canal),  o "Seller" (Cliente) e o "Grupo de Faturamento" (definido no cadastro do cliente: "Mensal", "Quinzenal" ou "Semanal"). Escolha se deseja "Separar por Departamento" e clique em "Pesquisar"

Aparecerá a lista de todos os Sellers com "Envios a Faturar", ou seja, com valores a pagar. Selecione os que deseja gerar fatura.

Escolha a "Data de Vencimento" para a fatura, o "Formato da Impressão" e anote sua "Observação".

As opções de "Formato de Impressão" são:

É possível verificar o detalhamento dos envios e dos lançamentos clicando nos ícones    da coluna "Detalhar"

• • Exemplo de detalhamento de envios

• • Exemplo de detalhamento de lançamentos

Clique em "Imprimir Prévia das Faturas" para conferir se todos os lançamentos estão corretos, antes de fechar a fatura.

Se todas as informações estiverem corretas, feche a visualização da prévia e clique em "Gerar Faturas"

Pronto! As faturas foram geradas!

O sistema te direcionará para "Pesquisar Faturas" (próximo tópico deste manual) onde poderá imprimir ou baixar faturas, gerar remessa, entre outras ações.

Para verificar o passo a passo de "Pesquisar Faturas" , acesse o link https://wiki.boxlink.com.br/link/226#bkmrk-page-title